从中国订柜发到安曼，30% 定金先付了，运费关税一大堆，这些在系统里怎么记？

拆成三件事，一件一件来，其中第三件你要有个心理准备。

一、定金：走采购订单上的"预付"

【采购管理】→【采购订单】，把这一柜货录进去，勾上"预付"，填预付金额、选结算账户。审核之后系统自动生成一张进货付款单，付款类型是"预付款"，供应商那边的预付金额增加、你选的那个账户金额减少。这样钱付了货没到那段时间，账上是清楚的：你在这个供应商那儿有一笔预付。不用另外记流水本子。

二、货到了：入库和尾款

货进仓，拿这张已审核的采购订单去开【采购入库单】，类型选"进货收货"，它只能引用采购订单，价格改不了、只能改入库数量——这是故意的，就是"仓库只管数量"。尾款另开采购付款单。

顺带说一句，采购订单上还有两个勾你早晚用得到：货先到了、款没付，勾"清货"，审核时自动生成采购入库单；货到了款也当场付了，勾"货款结清"，一次把入库单和付款单都生成。三个勾按你当次的情况选一个，选错了就是白多开两张单。

三、运费、关税、报关行费——这块系统不会自动帮你摊

说清楚：没有一个开关能把这些钱按比例自动分到每件货的成本上。要成本准，两条路：

一是录价的时候就录到岸价：下单录进价时，把海运费、关税、清关杂费按你自己的方法（按体积、按重量、按货值都行）摊进单价，一次做对，后面不用返工。

二是先按发票价入库，货齐了再调：走【仓库管理】→【成本调价单】，把成本改成实际到岸成本。系统成本走的是移动加权平均，调完之后再出库就按新成本算（论坛里有一条专门讲移动加权平均怎么算，可以搜一下）。

至于跟货没关系的开销——仓库租金、办公费这类——不进商品成本，走【财务管理】→【其他费用单】，费用项目要先在【资料管理】→【费用/收入资料】里建好。

约旦这边算钱有个地方最容易错：一般关税是从价的 0% 到 30% 不等，另外还有 16% 的一般销售税，而这个 16% 的计税基础是 CIF 加上关税，不是货值本身。你按货值乘 16% 算出来的数会偏小，摊成本的时候记得用对基数。

短期能撑，但撑久了是骗自己。

报表上的毛利是拿系统里的成本算出来的。成本录低了，毛利率就虚高——你看着这批货赚了 25%，实际扣掉运费关税可能只有 12%。心里那个"加个点"在货值稳定的时候还准，赶上运费翻倍那阵子就全错了，而且你是在几个月后才发现钱没赚到。

折中的做法：如果你几批货的费用占比差不多，就在录进价的时候统一按一个系数加上去（比方说货值再加 12%），这比不加强太多了；等哪一柜特别贵——绕行、旺季、赶上加价——再单独走一次成本调价单。这样平时省事，关键的几柜准。

这几张单第一次开容易开反，尤其是采购订单、入库单、付款单的先后顺序。加微信 18588769116（电话同号），让技术远程连上，拿你上一票货的真单子从头走一遍，走通一次后面自己就顺了。