AI导入后，入库单合计与供应商原票不一致，应该先查哪些项？

官方整理的常见问题：使用图片或PDF生成采购入库新单据后，预览金额与供应商原票合计不一致，怎样检查才能减少错入库和重复入库？

先核对明细，再核对合计。秘奥软件（MISAll）的AI导入帮助整理录入资料，识别结果仍需人工核对；金额接近原票，也不能替代商品和数量检查。

先把两边的比较范围对齐

确认原票是哪一家供应商、哪一张单据，图片或PDF是否包含全部页码，再看预览是否漏选、重复选择了某一页的商品。若采购分批到货，本次入库的范围可能与整张原票不同，应先列清本次实际接收的商品。

按这个顺序逐行检查

1. 商品身份：核对条码、名称、规格及匹配的已有商品。相近名称不代表同一规格。
2. 数量与单位：区分箱、包、件等单位，依据本店商品资料核对换算；不要把箱数直接当成件数。
3. 单价与小计：检查小数点、币种、含税或未税口径，以及折扣是否已计入原票单价。
4. 非商品金额：运费、折扣、税额、上期欠款等应先单独识别，不能为凑平合计而当作商品数量录入。具体记账方式按本店流程和适用版本处理。

不要用重复导入处理已经保存的错误单据

已确认的入口是新增单据中的“更多 → Ai导入”，识别后先预览、勾选并匹配已有商品。支持文字或图片/PDF资料；这不表示能直接覆盖任意已保存单据。如果原单已保存，先查其状态及是否已产生库存或往来影响，再按对应单据流程处理，避免另建一张相同入库单。

建议留下一份简单核对记录：原票号码、本次到货范围、差异商品行、费用差额及核对人。总额一致只是最后一步，还要确认单据里的商品和实际到货相符。查看MISAll进销存与AI导入说明。