1.功能简介 #
供应商资料主要用来管理供应商的详细信息，使您对您的供应商信息有详细的记录，以供日后查找。
2.操作路径 #
单击【资料管理】→【供应商资料】。
3.资料编辑 #
“预付款”为供应商的总计预付金额，单据上体现在采购付款单的付款类型是“预付款”与“应付转预付”的金额。
“应付款”为体现以下三项合计：
一、供应商资料的“期初应付款”；
二、“采购出库”中形成的未付货款金额；
三、“采购费用”的未付金额。
1、供应商编号 必填项。为了今后输单便于根据编号查找供应商，建议您输入您能够方便记忆的编号。
2、供应商名称 必填项 。
3、业务员 是我方负责该供应商的的业务员，你可以点击旁边小按扭选择。
4、进价级别 当您的帐套选项（“系统管理”的“帐套选项”）‘进货取价方式’选择“供应商级别价”时该项有效。该项有四个级别供选择，它们分别对应商品资料的四个进货价格级别。您可以根据不同供应商选择不同的级别。进货时将自动根据供应商进价级别取商品资料的价格。
5、结帐类型 此项无实在意义，是对供应商属性的一个说明。
6、信用天数与信用额度 供应商付款的一个期限与额度，您可以选择输入。
7、期初应付 该项为使系统之前的应付供应商的金额。即供应商的欠款。以后不需对此项更改。
8、采购总次数与金额 系统自动统计，无须录入。
