1.登录后台 #
选中需要登录的账套，直接点击下一步（云端用户直接点击下一步），然后输入对应的密码点确定
第一次登录或者未设置密码默认密码为空，直接点击确定即可。
2.批量导入商品资料 #
第一步：首先需要导出一个Excel模板（或者找我们提供），然后件文件保存到桌面或者任意一个位置
第二步：根据对应的字段，填写进入正确的商品信息，一般只需要一下信息即可，其他可以填可不填。（注：商品编号和商品名称默认不能为空）
第三步：根据一下图片顺序，进行商品资料导入
1.资料管理→基本资料导入
2.选择Excel后点击下一步
3.选择刚才编辑好的Excel文件路径之后，点击下一步
4.左右两侧分别如下图选择：
5.点击开始导入后，等待导入完成
3.快速入库并绑定颜色尺码 #
系统本身自动绑定商品条码，是根据采购入库单自动实现绑定的，所以首先需要先创建颜色资料和尺码资料（快速导入我们直接利用Excel绑定）
第一步：分别在颜色资料和尺码资料导出模板
第二步：分别在模板上填入自己所需要的颜色和尺码
第三步：分别进行导入,首先导入颜色资料
其次导入尺码资料
第四步：编号好采购入库单，根据以下表格格式进行填写
第五步：导入库存后保存，并审核。（注：订单只有审核之后才产生库存影响）
以上完整步骤就是完成了，商品资料的基本资料导入，以及快速入库的相关操作。（注：建议一次性导入完颜色资料后尺码资料，为后续入库方便）
4.快速出库 #
快速出库指的是直接针对性去做出库单，避开了销售订单，因为只有出库单审核之后才会扣减库存
第一步：来到销售出具单页面之后，新增单据，然后填入客户信息以及出库仓库
第二步：导出对应的出库单模板，并填写好信息
然后点击导入，选择对应的文件夹位置，保存，审核即可。
5.手动出入库 #
5.1 手动入库
第一步：来到采购入库单之后，直接点击新增单据，输入供应商和仓库
第二步：选择商品并输入数量
第三步：其他商品也是一样重复此操作之后，直接保存单据，然后审核。
5.2 手动出库
第一步：来到销售出库单之后，直接点击新增单据，输入对应的客户和出库仓库
第二步：选择商品并输入数量
第三步：手动输入需要出库的尺码
第四步：保存并审核单据
6.采购直接付款 #
在做好采购入库单之后，直接勾选上左下角的《结款》按钮，同时选择结算账户之后保存并审核即可。
7.销售直接收款 #
在做好采购入库单之后，直接勾选上左下角的《结款》按钮，同时选择结算账户之后保存并审核即可。
8.标签打印 #
标签打印使用方式—-首先点击《资料管理》—-《条码打印》
第一步：可以根据需求直接选商品或者使用扫码枪去选着需要打印的商品，带出的商品可以根据自己的需求去选择打印，如果带出来的颜色有不需要的，直接删除行就可删除其中一个颜色。
假设我不需要前面的4个信息打印，直接点击第一个商品，然后点击删除行就可以了删除对应的信息，（不要哪一个就点击到删除哪一行就行）
第二步：直接点击《打印》之后直接选对应的模板，再选择打印机就可以了
9.快速查看当前库存 #
仓库管理–库存数量明细表/库存数量明细表（颜色尺码）/库存数量明细表（颜色尺码竖排）
如果查看某一下仓库，则需要在仓库里面选择需要查询的仓库库存
10.快速纠正单据错误 #
首先我们可以查询到这个商品的库存数量是否正确，进入后台点击《仓库管理》，再点击《库存明细》，直接筛选查询到对应的商品库存数量看是否正确
针对商品有颜色尺码的情况，如果查出来的库存数量不对，多了或者少了一件，直接查询库存明细里面（颜色尺码）去找到多了哪一件（查询方法一样输入对应的编号或者名称等）
然后直接点击《报表统计》，再点击《仓库报表统计》，再点击《出库库汇总表》，进入查询这个商品的出入库情况，看是期初录错了，还是采购录错了
查询对应的信息可以看到，我这个商品对应的时间段只做过入库操作，所以应该是入库的时候不小心入错了
双击这条数据，进入看明细看有几条订单，看看是哪个订单录错了。
然后再双击进去这个订单，会直接进入到我们的采购单里面，首先反审核，然后再点修改进行修改，直接输入正确的库存数量就可以，不用写负数。完成时候再审核，然后再去看库存数量就是对的了。
点击确定，再保存，之后再审核即可
审核之后再去看颜色尺码的库存数量，就可以发现是对的，这样就可以了
11.分期付款 #
上面已经讲到了在采购入库单直接付款的时候我们是可以进行勾选《结款》功能直接进行单据对冲的，这样子我们就直接完成了一个付款的步骤，现在针对的是，之前没有进行付钱，开完单之后再付钱和分期付钱的操作
第一步：打开采购付款单，选择供应商之后，直接点击引单就可以对该供应商下的所有单据进行对单付款
第二步：引单之后直接输入对应的收款金额之后，保存并审核单据
如果是针对这个单据一次性支付，那直接两处同时输入订单总金额即可
假设是需要分期去支付的，那直接输入本次需要付款的金额，例如本次付款669元：
保存并审核单据之后就可以了，订单上面会自动更新已付金额
到下次直接付剩下尾款的时候直接，新增订单，选择供应商，再点击引单，之后再输入尾款后保存审核即可
12.快速查看供应商应付汇总 #
直接双击进去可以供应商可以查看到具体的费用单据明细
13.分期收款 #
上面已经讲到了在销售出库单直接收款的时候我们是可以进行勾选《结款》功能直接进行单据对冲的，这样子我们就直接完成了一个收款的步骤，现在针对的是，之前没有进行收款，开完单之后再收款和分期收款的操作
第一步：打开销售收款单，选择客户、仓库后，直接点击引单就可以对该客户下的所有单据进行对单收款
如果是一次性收完全部金额，则直接在《收款金额》和《本次收款金额》输入本次订单的总金额即可
假设是需要分期去收款的，那直接输入本次需要收款的金额，例如本次收款1000元：
保存并审核单据之后就可以了，订单上面会自动更新已收款多少金额：
到下次直接收剩下尾款的时候直接，新增订单，选择客户，再点击引单，之后再输入尾款后保存审核即可
14.快速查看客户应收汇总 #
直接双击进去可以供应商可以查看到具体的费用单据明细
15.快速调拨 #
快速调拨主要指的是针对门店或者仓库进行调拨需要先做出库单，再做入库单
第一步：选择调出的仓库和调入的仓库，同时选择需要调拨的商品信息，手动选择，Excel导入都可以
第二步：双击《数量》之后输入需要调拨的尺寸
其他依次根据上面的一样操作之后，保存并审核单据
第三步：做完出库单之后，来到调拨入库单里面，直接选择调拨出库单之后审核即可完成调拨操作
16.快速盘点 #
仓库盘点的方式有两种，一个是快速盘点，针对一个单据进行盘点；一个是多员工盘点，可以生成多个单据，快速盘点我们主要针对一个单据快速去进行盘点一步到位，所以我们直接引用盘点方法一即可：
确认没问题之后保存审核单据即可
17.修改后台员工密码 #
- 怎么修改登录后台的管理员或者其他员工密码
方法：打开后台《系统管理》—-是系统管理员就直接修改密码，新增或者修改其他账号，可以直接点击操作员进行新增修改编辑即可
如果需要新增则直接点击新增输入编号，名称，密码和确认密码之后保存就可以了
18.快速设置员工权限 #
步骤：系统管理→操作员及权限→权限
进入权限之后，首选需要点击–授权–然后把做边的–系统模块组–点开，再根据对应的权限进行勾选就行，勾选时左边部分的为模块名称，右边的才是操作权限，记得需要同时勾选上才可以。
进行授权的主要为首先点击–系统模块组–再选择模块名称–再选择权限名称，三者同时点开，模块名称和权限名称同时勾选，才算完整的授权，入下图所示：
例：001操作员，在进销存模块下的进货管理当中，所有订单，只能有查看、新增和修改等权限，其他权限不可用，对应的权限设置如下图：（其他依此类推）
19.前台配置 #
第一步：创建零售店资料
第二步：创建收银员，收银员权限设置即代表勾选上什么该收银员就有该权限，没有勾选则前台收银的时候默认不能用该权限（同时也可在此处修改收银员密码）
第三步：设置零售店参数，可以根据自身需求进行设置
20.登录前台 #
第一步：首次登录必须点击联网登录，网络不好时可以断网登录
第二步：输入刚才创建的收银员编号和密码（注：用户名是收银员编号！不是收银员名称）
第三步：进入之后点击前台当班，需要进行当班之后才能进行销售，当班之后如果有钱箱并且有金额，直接输入钱箱的总额即可，没有则输入0
第四步：输入之后直接点击，前台销售即可进入销售
进入收银界面后可以正常进行收银，可以直接用扫码枪扫秒编号，或者直接输入编号会自动带出商品，右侧则是可以进行绑定导购员、会员卡、单价（改价）、数量（修改数量）、折扣（单一打折）、整单折（全部商品统一折）、挂单（将订单挂起）、取单（取出挂起的订单）、删单（删除一整单）、删行（删除单个商品）等相关操作
21.前台退货 #
前台怎么退货，如果默认是按单退货的话，直接点击退货会带出订单，然后订单下会显示所对应的商品信息，如果整单都退就点击全选，如果是单个的就勾选单个商品即可，选中商品之后直接收款，然后点确定，就会自动对冲数量和金额
22.前台打小票设置 #
- 怎么修改小票上面的店名，地址，和邮箱？
方法：在参数设置里面之际输入就可以，打印小票的时候就会自动带出来
23.快速查看前台所有单据 #
关于前台所有的报表统计，只要是跟前台有关的都是在这个位置，
《报表统计》—-《前台POS销售统计》下面的所有报表都是，具体要看哪个报表 可以根据自己的情况来选择，假设我要查询今天（09-30）的销售统计就直接点击《前台商品销售汇总》就会显示今天的销售情况包含退货的（我这个是测试的所以没有操作数据，具体的以你前台为准）
