增强版完整采购：收货20，付款20

把收货、审核、应付和付款连起来核对，比只看到入库单保存成功更完整。以下金额是教学示例。

操作步骤

1. 建立10瓶×2的采购入库，核对供应商和仓库。选择挂账时先不录本次付款。
2. 保存审核，检查库存增加10瓶、采购金额20和对应供应商欠款。
3. 实际付款后进入采购付款单，选择原供应商与未结单，本次结款20、抹零0，并选实际资金账户。
4. 保存审核后查应付余额与原单未结为0，账户减少20。
5. 如果入库时已经现付20，不再另做同一笔付款核销；先查原单结款记录。