采购退回与供应商退款核对

退供应商的货用采购退回记录。退货影响库存和往来，实际退钱或冲抵后续货款要另外核对。

操作步骤

1. 打开采购入库单页面并选择采购退回，确认供应商、仓库和日期。
2. 能够引原入库单时优先引单，保留原商品、单位和批号依据，再录本次实际退回量。
3. 检查退货方向与金额，保存审核后查库存减少及供应商余额变化。
4. 供应商实际退款或冲抵下一次付款时，按财务流程记录，不因为退货审核就假定银行已到账。
5. 保留退货签收凭据，用原入库单、退单及付款记录对账。