客户退货与应收调整

客户退回已发货商品时，用销售退回并追溯原单。实物入库、应收减少和实际退款分别核对。

操作步骤

1. 销售出库单切换销售退回，选择客户、仓库和日期。
2. 优先从已审核原单引入，按实际收回量填写，检查原单位、批号、价格与税额依据。
3. 保存审核后核对库存增加和客户往来变化。
4. 已经收过款的部分，按批准的退款或后续抵款安排处理，并保留资金凭据。
5. 查询退单与原单对应，避免把零售退货又在后台独立录一次。