订单预收预付与分批履约

订单定金是资金记录，不等于货已出入库。引用订单时必须核对已收预付款如何抵扣。

操作步骤

1. 采购订单勾预付或销售订单勾预收，填写实际金额与结算账户，审核前核对到账凭据。
2. 审核后检查对应收付款记录与预收/预付余额；订单本身不增加或减少商品库存。
3. 实际入库或发货时通过引单关联订单，检查界面带出的订单预收/预付与本次结款。
4. 分批履约时核对每张入库/出库单的认领金额，不在后续单再次手填同一笔定金。
5. 在收付款核销中以系统未结金额为依据，并用原订单、资金单和履约单一起对账。