保存、审核、反审核与纠错

保存用于保留草稿，审核按单据类型产生业务影响。订单、盘点数录入单与实际入出库单的审核效果不同。

操作步骤

1. 先选表头的往来单位、仓库和日期，再填商品明细，核对数量、价格及总额。
2. 保存后记录单号并检查草稿状态；单号出现不代表已经影响库存。
3. 确认实物与金额无误后审核，看到成功及已审核状态，再查库存或账款。
4. 已审核单通常只读；需修改时先检查下游引用、结款和来源限制，有权限且允许时再反审核。
5. 有后续业务或税务记录的原单按适用更正流程处理。删除不是退货，前台自动生成的出库副本不随意反审核。