秘奥 POS 前台完整教程

三个版本怎么选，教程从哪里开始

秘奥软件（MISAll）面向海外华人经营的超市、便利店、批发及零售生意。前台用于柜台收银；后台用于管理门店、商品、采购、库存和账款；秘奥智能进销存用于采购、销售、仓库及往来业务。

操作步骤

1. 有收银台的门店：收银员从前台手册学习，老板和店长同时使用后台手册。前台账号与后台操作员分别管理。
2. 主要按客户开单、批发发货和管理库存：从秘奥智能进销存手册开始，依次学习建档、入库、出库、收付款。
3. 增强版不提供 POS 前台、会员促销管理、稽核中心或税局接口。普通计税与税局开票是两个功能，不要混为一谈。
4. 先按自己的版本选择路线，再检查账套开关和权限。看不到菜单不一定是安装失败，也可能是本版本不提供。

安装、首次启动与更新

安装包语言与软件界面语言分别设置。当前安装向导使用英文；没有已保存语言偏好的首次使用默认简体中文，已有用户选择的语言会保留。

操作步骤

1. 从服务人员提供的正式渠道取得对应版本安装包，核对是前台、后台还是增强版，不要仅凭图标判断。
2. 安装前记录原软件版本、服务器和账套，并确认已有数据已备份。需要保留的离线销售先同步核对。
3. 按安装向导选择目录并完成安装。首次启动若提示连接服务器，按第003章配置；前台还需确认本机门店与收银机绑定。
4. 更新后先登录、查一张历史单、查库存、预览一张打印样式，再做少量测试业务。若提示升级数据，由负责人备份后执行。

配置服务器与选择账套

服务器保存共享业务数据；账套代表一套独立业务账。软件账号与数据库连接账号用途不同，收银员不需要自行管理数据库密码。

操作步骤

1. 在登录页打开“连接设置”或“配置服务器”，由负责人填写已确认的服务器地址、端口及数据库连接信息。
2. 先测试连接，成功后应用并重新连接。测试成功只说明连接参数可用，还要确认账套加载和登录正常。
3. 核对登录页显示的服务器与账套名称。多家公司或多个独立账套时，先切换到正确账套再操作。
4. 前台联网初始化完成后再准备离线工作。连接失败时按第072章排查，保留现有本机数据和原配置。

登录、账号与权限分工

后台操作员控制管理功能，前台收银员控制收银操作。系统管理员用于配置和维护；日常工作应按岗位使用独立账号。

操作步骤

1. 后台或增强版在登录页选择操作员，输入自己的密码登录。前台使用门店分配的工号和密码。
2. 登录后核对当前操作员、门店和仓库。多人交替收银时按交班流程交接，不共用一个人的班次。
3. 管理员在“操作员权限”分配菜单进入、修改、审核、导出及成本查看等权限；收银员权限在后台“前台 → 收银员管理”维护。
4. 缺少权限时记录操作名称交给负责人处理。临时离开前台使用锁屏，结束工作先完成交班。

切换中英文与统一门店术语

界面语言、商品外文名称和打印语言分别影响不同内容。切换英文界面不会自动翻译已保存的商品名称、仓库名称或备注。

操作步骤

1. 在登录页点击语言按钮，选择简体中文或 English，再登录核对菜单。
2. 商品建档同时维护中文名称与外文名称，统一规格、单位和条码。不要为同一件商品仅因语言不同建立两份库存档案。
3. 需要修改门店习惯用语时，在“系统 → 自定义翻译”搜索词条、编辑对应语言并保存。先统一词汇表，再修改常用界面。
4. 小票和标签另行检查打印模板、打印语言与字体。用含中文、英文和长商品名的例子预览，再测试出纸。

多电脑、多仓库和多门店协作

多台电脑连接同一账套可以共享业务资料；仓库用于区分库存，门店和收银机用于区分收银来源。它们不能相互替代。

操作步骤

1. 由管理员统一服务器与账套，给不同工作人员分配账号。每台电脑登录后核对账套名称。
2. 按实际库存管理范围建立仓库。需要分开库存的门店应明确各自对应仓库，不只修改门店名称。
3. POS 端分别选择已分配的门店和收银机；已有终端被占用时先查绑定，不随意清除另一台机器的数据。
4. 后台查询时选择仓库、门店、收银员和日期。跨店调货使用调拨记录，避免一店减数、另一店手工改数。
5. 远程或跨国连接按服务人员安排使用受控网络，先验证稳定性和离线恢复流程。

登录收银台、开始当班与备用金

收银前先确认门店、收银机和当班人员。备用金是钱箱已有零钱，不是销售收入。

操作步骤

1. 输入分配给自己的工号和密码，选择正确销售模式登录。首次使用先联网初始化。
2. 若弹出“开始当班”，清点实际备用零钱，填入初始金额并确认。已有未交班班次时先核对，不重复开班。
3. 查看顶部连网状态、收银员及销售模式；不要在退货或客户开单状态下开始普通零售。
4. 先核对扫描输入框能接收条码，打印机有纸。需要交接旧班次时按第023章完成。

扫码、搜索、改数量与无码商品

前台可扫码、按名称搜索或使用点选模式选商品。每次录入都应核对具体规格、单位和价格。

操作步骤

1. 把光标放在顶部商品输入框，扫码；没有扫描枪时输入名称、拼音或商品编号后回车，从结果选中商品。
2. 多件同款可重复扫码或使用数量功能。核对合并后数量，避免扫码落入数量编辑框。
3. 切换销售单位前确认该商品已设置换算和对应条码；箱与瓶价格及扣库存数量不同。
4. 多规格商品选颜色、尺码；完整规格条码可直接识别具体规格。无码商品使用“无码收银”，按门店授权输入名称、数量和售价。
5. 录错未付款商品时删除对应行；要放弃整单才清空整单，已付款单须走退货或更正流程。

现金销售完整实操：应收7、收10、找3

本章沿用已核验的真实界面示例：2瓶演示矿泉水，每瓶3.50，应收7.00，收到现金10.00，找零3.00。

操作步骤

1. 录入 DEMO500，核对商品编号 DOC-WATER-001，将数量设为2。
2. 点击现金，输入顾客实际交付的10.00，确认找零3.00、余款0.00。
3. 按需要设置打印小票开关，点击确定一次并等待收款结果。
4. 看到收款成功后记录单号、交付找零；再在销售明细按该单号查询核对。

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银行卡、其他支付与混合收款

收款窗可以组合多种支付方式，但选择“银行卡”并不代表所有银行卡终端都已自动扣款。外部支付结果须按实际对接核实。

操作步骤

1. 打开收款窗，检查应收金额；分别选择现金、银行卡或已配置的其他支付并输入各自金额。
2. 例如应收7.00，银行卡5.00加现金2.00，检查余款为0。非现金合计不能超过应收；需要找零的超额部分必须来自现金。
3. 储值卡先绑定正确会员并核对余额；现金券按第018章处理，不能当作现金随意超收。
4. 确认外部支付已完成后再确认软件收款。若配置了实际支付设备，按该设备反馈与软件状态联合核对。
5. 完成后在销售查询核对各方式金额，不能只看总实收。支付方式名称在前台对应设置里维护。

挂单、取单与取消未完成交易

挂单保存尚未付款的购物车，适合顾客临时离开。挂单不是成交，也不是已付定金的 Layby。

操作步骤

1. 核对当前商品和会员，点挂单并确认。购物车清空后接待下一位顾客。
2. 需要恢复时点取单，在挂单列表按时间、商品或备注识别原单，不凭行号猜测。
3. 若当前还有另一位顾客的商品，按提示先挂起当前单再取回目标单，避免混单。
4. 取回后复核数量、会员与价格，再正常收款。放弃未付款单时使用删行或删单，并遵守权限提示。

会员识别、会员价与消费积分

先识别会员，再检查商品实际应用的价格和优惠。会员价、固定折扣、促销及积分并不必然叠加。

操作步骤

1. 使用会员按钮或默认F4，输入卡号或手机号，确认姓名及卡类型。
2. 查看购物车价格与折扣变化。会员价商品、促销商品和非折扣商品可能按不同规则处理。
3. 若优惠不符，先查会员优惠方式、商品会员价及门店规则；不要随意改价代替修正配置。
4. 确认付款后核对成功提示中的积分变化；需要追溯时查会员积分流水。
5. 开始下一单时确认会员已清除或已切换，避免把下一位顾客记到上一位会员名下。

储值卡付款、充值与余额核对

储值余额是会员资金记录。付款、充值和退款分别核对，不能用手改售价来调整卡余额。

操作步骤

1. 绑定储值卡会员，核对卡号和余额后打开收款窗。
2. 选择储值卡并输入本次使用金额；余额不足时减少储值金额，再用允许的其他方式补足。
3. 确认成功后查询销售记录和会员余额变化；出现结果不明时先查原记录，不重复扣款。
4. 需要充值时使用联网状态下的储值充值入口，核对实际收款方式与充值金额，再确认。
5. 退卡、挂失或余额纠错交给有权限人员按对应业务处理，并保留原记录。

折扣、促销、抹零与主管授权

单价、折扣和抹零是不同调整，都会影响核账。先确认门店的折扣显示方式，再输入数字。

操作步骤

1. 优惠活动生效后先扫码核对促销价或赠品条件；不符合时检查日期、门店范围和商品，不盲目重复打折。
2. 有权限时使用单行折或整单折。普通折扣率80表示付原价的80%；%OFF方式20表示减价20%，两种显示不能混用。
3. 改价、赠品和抹零按收银员权限执行，要求主管授权时由主管本人完成。
4. 收款前复核折后金额与抹零；成功后在查询及交班报表核对折扣和现金净收。

现金券与积分兑换

现金券抵扣与积分兑换是不同业务。需要券号的门店应通过券号核验金额，不能只手输一个抵扣数。

操作步骤

1. 在收款窗选择现金券；如出现“编号”按钮，录入实际券号并检查系统带出的金额与可用状态。
2. 按门店规则用现金等补足余款，确认后保存券和销售的对应记录。
3. 积分换礼品从积分兑换入口选择会员和兑换项目，核对所需积分、数量及库存后确认。
4. 兑换后查积分流水和兑换记录；误操作按有权限的作废或更正流程处理，不重复发礼品。

按原销售单退货与退款

优先按原单选择可退商品，保持商品、价格与原成交依据一致。退货记账成功与钱实际退给顾客需要分别确认。

操作步骤

1. 进入退货功能；启用按单退货时按日期和单号选择原销售单，再勾选本次退回的商品。
2. 修改为实际退回数量，不超过原单可退量。检查退货状态、负数数量及应退金额。
3. 核对退款方式。银行卡等外部支付退款按已配置设备及原支付凭据办理，不能只看软件单据。
4. 确认后记录退单号，在销售查询检查原单与退单，必要时打印退货凭据。
5. 顾客取消退货时使用“退出退货”，确认回到销售状态再接待下一位。

查询销售记录与重打小票

查询销售记录是确认是否成交的第一步。没有出纸不等于没有收款，重打小票也不应再次生成销售。

操作步骤

1. 从“其它功能 → 销售明细”或默认 Ctrl+J 打开销售查询。
2. 选择前台零售或对应单据类型，设置包含交易时刻的日期范围，再按单号查询。
3. 核对商品、数量、应收、支付方式、收到现金和找零。现金净收等于收到现金减找零。
4. 确认是正确原单后使用重打入口。打印失败先排查设备，不重新收款。
5. 查不到时检查门店、日期跨日、联网模式和离线单是否已上传。

断网销售、恢复联网与同步核对

离线销售依赖已经初始化的本机资料。恢复联网后，销售同步与税务发票提交分开处理。

操作步骤

1. 营业前联网下载并核对本地商品与门店资料；检查本机已经注册，离线所需功能可用。
2. 断网时按系统支持的离线模式继续，确认销售提示已保存本地，保留原电脑与数据。
3. 恢复联网后检查待上传数量；需要时使用“上传”功能。不要在同步未完成时清除本机数据、换绑或重装。
4. 在后台按单号抽查销售与班次，确认待上传数量归零，商品与原成交金额一致。
5. 税票按对应国家接口另行查询和手动处理。离线销售补传不自动上传税票。

收款结果待确认时如何恢复

没有看到成功提示时，先确定原交易状态。重复点击确认或重新开单可能造成重复收款。

操作步骤

1. 保留原窗口、顾客支付凭据、时间和金额，查看是否出现“结算结果待确认”或“销售已保存”。
2. 使用“恢复未确认结算”，按提示使用原门店和收银员核对原请求。
3. 如果系统返回原单号，到销售查询检查该单；已经保存的销售只补打或处理后续问题。
4. 若涉及刷卡机，另查终端交易状态及银行凭据。软件恢复不能替代外部支付查询。
5. 仍不能确定时停止对此交易再次扣款，提供单号、时刻、金额、错误提示给负责人处理。

交班、X/Z 报表与钱箱核对

X 报表用于查看当班，Z 报表用于班次结束后的记录。软件交班和阿根廷税控机日结不是同一个动作。

操作步骤

1. 交班前处理挂单及结果不明的结算，尽量完成离线销售上传。
2. 进入“其它功能 → 交班”，先查看 X 报表，核对现金、银行卡及其他方式。
3. 清点钱箱，把备用金、销售净现金、退款与取款分开核对，按实际填写实点现金。
4. 确认交班后核对完成提示与 Z 报表。需要时重打原报告，不重复生成销售。
5. 后台“交接班查询”可查班次；离线班次上传后再按系统支持生成或重打 Z 报表。

Layby 留货：定金、续款与提货

Layby 用于先交定金、分次付清后提货。它与未付款挂单不同，必须核对累计已付和余款。

操作步骤

1. 前台加商品后，在其它功能选择“新 Layby”，填写客户姓名及必要联系方式，再进入收定金。
2. 填写本次付款，检查最低定金要求，确认后记录 Layby 单号及余额。
3. 续款时前台选择 Layby，或后台进入“前台 → Layby 管理”，按单号和客户找到原单；核对服务器当前状态与余额。
4. 输入本次续款，不超过余额。付清后按实际交付选择取走或后台“提货（付清）”，确认生成销售与出库记录。
5. 客户放弃时由负责人核对门店约定，使用取消或违约处理并确认实际退还金额，不能把每次收定金当成一次销售重复开单。

前台客户开单、部分收款与挂账

客户开单用于有客户往来账的销售出库。当前收款确认窗支持本次收款，未收部分转为客户欠款。

操作步骤

1. 从其它功能进入“销售出库单”，选定客户并核对仓库、客户级别价格及商品数量。
2. 结算时核对应收和本次收款；实际收到多少填多少，收款大于0时选择正确结算账户。
3. 若全部赊账，使用“不收款挂账”；部分收款则核对界面显示的尚欠金额。
4. 确认后核对出库单状态和客户应收；若提示未审核，交负责人处理，不把草稿当成已出库。
5. 日后收余款，在后台销售收款单选择原客户与原挂账单核销。

快捷键、触摸模式与收银台整理

快捷键以当前界面显示为准；收款窗口与购物车同一个键可能含义不同。

操作步骤

1. 购物车常用默认键：F6数量、F7价格、F8单行折、F10挂单、F11取单、F12收款。
2. 收款窗中F9切换打印小票，Enter或F12确认。确认前先检查金额，不把连续回车当作无条件收款。
3. 使用其它功能中的快捷键设置调整本机键位，先避免与门店习惯和系统键冲突。
4. 触摸模式按分类选商品；数量、价格及删除仍应先确认选中商品。列宽和界面缩放调整后检查长名称是否可读。
5. 离开用锁屏；交班前处理未完成业务。把本店常用键整理成岗位卡，中文和英文使用同一动作名称。

设置小票机、钱箱、客显和电子秤

前台参数主要管理本机设备。先验证硬件，再配置软件；普通小票机与税控打印机使用不同的对接流程。

操作步骤

1. 在本机完成打印机驱动或厂家要求的连接，先测试设备自身打印。
2. 前台打开参数设置，选择实际打印机、连接方式、纸宽及打印模式，用本店小票预览再出一张测试票。
3. 钱箱按设备接口接线并测试开启；客显分串口显示器和电脑副屏，选择相应模式与显示内容。
4. 电子秤区分串口实时称重与条码秤。前者核对串口参数；后者核对条码前缀、商品段及重量/金额段。
5. 保存后重启检查参数保留。换收银机或打印机后重新核对，不假设后台模板会替你选好本机设备。

普通小票、条码标签与税控票怎么区分

普通小票用于销售交付，标签用于标识商品，税控票通过特定国家设备或接口产生。三者不能仅按纸张大小区分。

操作步骤

1. 先明确要输出销售收据、商品价签还是国家税务凭证。
2. 普通小票从收银或销售查询打印，标签从商品或支持的入库打印入口选择商品与张数。
3. 标签按基本单位或包装条码核对价格，避免箱标签显示瓶价。
4. 税控票使用经过配置的国家流程，不用普通模板画一个税票外观来代替授权。
5. 为每种输出分别记录打印机、纸宽、模板和测试结果。

扫描枪、电子秤、钱箱与顾客显示屏排查

先确认设备本身和连接，再检查软件设置，可避免把线路问题误判成软件数据问题。

操作步骤

1. 扫描枪先在普通输入框试扫，确认字符完整及回车结束；再把焦点放回软件扫码框。
2. 条码秤确认编码规则与实际标签一致；串口秤核对端口、波特率和重量单位。
3. 钱箱按设备说明接到正确接口，检查打印机和触发设置，外形相似的插口不一定兼容。
4. 串口客显和电脑副屏分别检查供电、连接、显示模式及软件设置。
5. 每次只改一项，保留原值并记录测试结果，恢复到可用配置后再继续。

打印模板、纸张、字体和标签

模板决定打印内容与布局，本机打印设置决定输出到哪台机器。保存新样式不一定已经切换为当前使用。

操作步骤

1. 有权限人员从打印下拉进入设计打印格式；前台可使用设计打印样式入口。先复制或另存现有样式。
2. 设置实际纸宽、页边距、字体及明细列，插入需要的数据字段，而不是写死某一张单的金额。
3. 预览长名称、多行商品、税额、合计和条码，检查跨页与截断。
4. 保存并确认是否设为当前使用，再从业务页打印验证；共享模板与本机打印机选择分别检查。
5. 搬到其他账套时导出/导入同类样式；标签另核对标签尺寸、间距、张数和对应单位价。

收款成功但没有打印，怎么办

先确认交易，再处理打印。已经有成功单号时不要再次收款。

操作步骤

1. 记录成功提示中的单号，在销售查询找到原单，核对金额和支付方式。
2. 检查本次打印开关、选择的打印机与当前模板，确认不是打印到其他设备。
3. 查看打印机电源、纸卷方向、缺纸、开盖、脱机及系统打印队列。
4. 设备自检可打印但软件不出时，再检查驱动、纸张和本机输出模式。
5. 找到并修复原因后从原单重打，核对补打内容；税票结果不明按第076章处理，不能直接重复出票。

确认收款后很慢，如何定位

把等待拆成检查设备、保存销售、开税票和普通打印几个阶段，才能找到慢点。不要只凭总等待时间更换接口。

操作步骤

1. 记录开始确认、状态提示变化、成功提示和出纸的大致时刻，同时记录单号。
2. 分别比较简单现金单与带会员、外部支付或税票的同类交易，保持商品数量和电脑环境尽量一致。
3. 如果停在检查税控机，核对设备IP、连接与状态；停在保存时检查服务器连接及数据库负载；成功后才慢则查打印。
4. 提供软件版本、门店、交易时刻、单据金额和提示截图给服务人员，隐去不需要的顾客隐私。
5. 诊断前先处理结果待确认的交易；不要连续点确认、关闭软件或重新向顾客扣款来“催快”。

条码找不到或售价不对

按资料、单位、价格规则和同步状态依次查，比直接改价更能解决根本原因。

操作步骤

1. 在商品资料按完整条码查询，检查主条码、辅助条码、停用状态和规格。
2. 检查扫描到的是瓶码还是箱码，换算和对应单位价是否正确。
3. 核对客户级别、会员、促销、阶梯价、人工改价标记及有效期。
4. 离线终端核对资料副本更新时间，联网后下载资料再复核；不要在有待传单时清本机数据。
5. 用一件、门槛数量和退回门槛以下的数量分别试算，记下实际价格与预期差异。

服务器连接失败的排查顺序

连接问题可能来自网络、服务器服务、连接参数或账套。先保留原配置与离线资料。

操作步骤

1. 看是否只有一台电脑失败：若全店失败优先检查服务器供电、网络和数据库服务；若单机失败检查该机连接。
2. 核对服务器地址是否因换路由器或网络改变，确认电脑在正确网络中。
3. 在连接设置核对地址、端口和账套，使用测试连接，再应用重连。数据库密码由管理员核实，不发到公开聊天。
4. 前台已有可用本地副本时按支持的离线流程营业；新安装机器不能假定已有离线数据。
5. 仍失败记录准确提示、时间与影响范围，交服务人员检查。不要随意关闭全部防火墙或删数据库文件。

销售同步与税票提交为什么要分开

销售记录、支付结果和税票结果是三个状态。销售已上传不代表税票已开出，税票异常也不代表可以再收一次钱。

操作步骤

1. 先在销售查询核对原单存在、金额正确以及支付结果。
2. 再查看该单的税票状态、号码或错误原因，确认适用国家与来源收银机。
3. 离线单补传保留原成交信息，只同步销售数据，不自动补传税票。
4. 需要补开时由有权限人员按当前国家流程手动处理；结果不明先核对，不盲目重试。
5. 保留销售单号与税票号码的对应，按门店对账流程检查未开票单。

阿根廷 Epson 税控机网线连接与状态检查

当前阿根廷 Epson 对接使用网口。打印机有USB或串口并不等于本软件当前对接使用那些接口。

操作步骤

1. 记录机器型号、固件和自检网络参数。可以接门店局域网，也可用网线直连电脑，由管理员避免IP冲突。
2. 示例：打印机192.168.1.1、掩码255.255.255.0，直连电脑以太网可设未被占用的192.168.1.10、相同掩码；专用直连网卡通常留空网关和DNS，上网仍走原Wi-Fi。此地址只用于示例。
3. 确认网络连通后，用浏览器访问实际打印机IP；能看到Epson Manager说明管理页面可达，不等于税票开具已验收。
4. 在前台参数设置的税控打印机区填写实际IP并测试连接，核对型号、序列号、销售点及训练/正式模式。
5. 店铺税务身份、税率、付款代码和设备登记由负责人按真实资料配置；测试先使用获准的环境，避免正式设备随意出票。

阿根廷税票成功、失败和结果待核对

先区分销售是否已保存，再区分税票成功、明确失败或结果不明。结果不明不能直接当成没开票。

操作步骤

1. 收款完成后核对销售单号与税票种类、销售点和号码，按原单保存对应关系。
2. 明确未开出时记录设备错误，处理缺纸、开盖或连接问题，再按原单的手动补开流程处理。
3. 显示结果待核对时检查实体出纸、设备状态和软件核对结果，先确认原票是否已经存在。
4. 需要补开时在连接原打印机的收银机销售查询中按原单处理，不到另一台设备重新开一笔销售。
5. 退款从原销售退货流程操作，核对对应税务凭证和原票信息，不以普通负数收据替代需要的税务处理。

阿根廷税控日结、未日结查询与报告

软件交班Z与税控机Cierre Z分开。Epson Manager的历史文档页面可能只列已关闭税务日，当前未日结销售应先在软件销售查询和设备当日状态中核对。

操作步骤

1. 查未日结销售先按单号打开前台销售查询，并核对税票号码；不要因历史文档为空就重开票。
2. 需要看当日设备情况时使用支持的状态或X报告，不把强制关闭营业日当成普通查询按钮。
3. 当前阿根廷版本后台“前台 → 税控日结记录”按日期和打印机查看票数、软件合计、设备合计及差额；入口受国家配置限制。
4. 营业结束按负责人规定执行税控日结，保留Z号和结果；软件交班本身不替代设备税务日关闭。
5. 查看没开出税票的单及报告下载记录，按会计要求处理申报文件和保存。下载不等于已向税局提交。

菜单没有、按钮灰色或字段隐藏

先看版本，再看账套开关、权限和单据状态。四种原因需要不同处理。

操作步骤

1. 确认软件版本与版本类型。增强版没有POS和税局相关菜单，不能通过开权限补出来。
2. 检查是否启用多单位、税率、批号或库位；未启用时相关字段和报表列隐藏属于正常。
3. 检查操作员与收银员权限，成本显示******时由有权限负责人核实。
4. 单据已审核、未保存或没有可操作记录时，修改、审核、打印等按钮可能不可用。
5. 悬停或阅读提示，记录具体入口、状态和版本；不要为使按钮亮起而随意改账套或删除业务。

怎样提交有效的问题反馈

有效反馈要能找到同一笔业务并重现问题。只说“软件慢”或“金额错”很难定位。

操作步骤

1. 记录软件版本、前台/后台/增强版、使用语言、门店及联网状态。
2. 写明从哪个菜单开始、做了哪几步、预期结果和实际提示，提供发生时间及单号。
3. 金额问题附商品、数量、单位、价格、税额和支付方式；库存问题附仓库与审核状态。
4. 截图保留必要上下文，隐去密码、完整支付资料及无关顾客个人信息。
5. 说明是否所有电脑都受影响、能否重复，以及采取过什么处理；结果不明的支付先保留原状态。